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Topic starter
20. Februar 2025 11:22
Hi, ich habe gerade meine Artikel aus der alten Fibu importiert.
Fakturama habe ich auf (nachträglich) auf Netto umgestellt.
Den Kunden habe ich auch auf Netto eingestellt.
In der Produktliste erscheint der Brutto-Preis
Im Angebot erscheint der Netto-Preis
Im ODT/PDF erscheint wieder der Brutto-Preis obwohl der Kunde ein Netto-Kunde (B2B) ist.
-- habe dazu mal Screenshots in einem Bild kombiniert . . .
Kann mir bitte jemand sagen wo ich vllt. falsch abgebogen bin?
Ich verwende die Originalvorlage von Fakturama und habe nur mein Layout hinterlegt.
Es sollten also die richtigen Felder sein, außer es gibt getrennte Felder für Brutto/Netto.
Ich habe wie folgt: (wobei ich merke dass die Spalte Position nicht dabei ist GRMMML)
|
Menge |
Artikel |
Einzelpreis |
Preis |
|---|---|---|---|
|
<ITEM.QUANTITY> |
<ITEM.NAME> <ITEM.DESCRIPTION> |
<ITEM.UNIT.GROSS> |
<ITEM.TOTAL.GROSS> |
Danke vorab!
Gruß Mike
Topic starter
20. Februar 2025 16:58
... okay wenn ich das aus dem Handbuch richtig lese dann scheint es nur ein Fehler in der Vorlage zu sein bzw die Vorlage ist standardmäßig für brutto Kunden und man bräuchte eine andere Vorlage für nettokunden
ITEM.VAT.PERCENT Steuersatz des Artikels (in %)
ITEM.VAT.NAME Name des Steuersatzes des Artikels
ITEM.VAT.DESCRIPTION Bezeichnung des Steuersatzes des Artikels
ITEM.DISCOUNT.PERCENT Rabatt in %
ITEM.GROSS.DISCOUNT.VALUE Rabatt absolut auf den Bruttowert des Artikels
ITEM.NET.DISCOUNT.VALUE Rabatt absolut auf den Nettowert des Artikels
ITEM.SALESEQUALIZATIONTAX.PERCENT Ausgleichssteuer auf den Artikel
Dieser Felder also für B2B
ITEM.UNIT.NET Einzelpreis (netto)
ITEM.UNIT.VAT Steueranteil eines Artikels
Diese Felder für B2C
ITEM.UNIT.GROSS Einzelpreis (brutto)
ITEM.UNIT.NET.DISCOUNTED Einzelpreis unter Berücksichtigung eines Rabat-
tes (netto)
ITEM.UNIT.VAT.DISCOUNTED Steueranteil unter Berücksichtigung eines Rabat-
tes eines Artikels
ITEM.UNIT.GROSS.DISCOUNTED Einzelpreis unter Berücksichtigung eines Rabatt
.... So richtig gedacht?
Dann fehlt ja eigentlich entweder in der Vorlage oder in der Programmlogik eine wennbedingung
falls ein Kunde ein netto Kunde ist, dann die eine Vorlage sonst die andere Vorlage
bzw wenn beim Kunde Typ netto Kunde vermerkt ist dann das an das Dokument übergeben und über die wenn Funktion das Feld darstellen
... zusammenfassend dürfte es also leichter sein zwei getrennte Dokumentenvorlage für bruttorechnung netto Rechnung für B2B und B2C anzulegen und das dann dort auszuwählen
Für bessere idiotensichere Lösungen bin ich jederzeit zu begeistern 🙂
Topic starter
20. Februar 2025 16:59
Herrlich ich sehe gerade die Position die mir bislang fehlt weil es keine Spalte dafür gibt und die ich mit der autonummerierung von die Profis machen wollte kann auch über das Feld ** item. pos ** erfolgen
20. Februar 2025 19:44
Im Auftrag gibt es die Auswahl mit und ohne Steuer? Dann könntest Du Dir zwei verschiedene Druckvorlagen machen - mit und ohne Steuer, mit und ohne Skonto....
VG Guntram
P.S. Ich habe keine Steuer nur bei Lieferung ins Ausland und passender Umsatzsteueridentnummer.
Linux Mint 21.3 Virginia, Fakturama 2.2.0 SNAPSHOT, Build-ID:20250105-1416, Java 17.0.2 😀
Topic starter
21. Februar 2025 12:08
... habe mir 2 getrennte Ausgabe Vorlagen erstellt.
Scheint wirklich nur so zu gehen