Hast du denn ein Skonto gewährt? Das muss in Fakturama erstmal hinterlegt werden, sonst weist es natürlich kein Skonto aus.

Ich hatte folgenden Eintrag erstellt:

Passt das so?

Und dann habe ich nur noch "skonto" beim Kunden hinterlegt

Habe ich was vergessen?

Viele Grüße
Tami

Ist auf der Rechnung ebenfalls Skonto als Zahlungsart ausgewiesen? Dann sollten die Felder eigentlich gefüllt werden. Wird denn ein Rabatt ausgewiesen? Teste das doch mal.

Die Zahlungsweise ist korrekt eingetragen (=> Überweisung)
Der Rabatt wird auch korrekt berechnet.

Werden die Skontobeträge in die MYSQL-Datenbank geschrieben, so dass ich da mal schauen kann ob es korrekt eingetragen ist, oder wird das direkt im Dokument berechnet?

Danke
Tami

Hallo,

also ich habe meine Vorlage jetzt im fakturama 1 getestet und die Skontoplatzhalter lösen sich auch hier nicht auf, auch nicht in der platzhalter.ott
(==> bin also im falschen Forum, hat nichts mit der neuen Fakturama2-Version zu tun)

Kann es was mit meiner SQL-Datenbank zu tun haben?
Kann mir bitte jemand seine funktionierende Rechnungsvorlage schicken? Vielleicht habe ich irgendetwas falsch angeordnet oder ein Schlüsselwort vergessen?

Ich würde wirklich so gerne weiterarbeiten, aber ohne Skontoabzug geht es nicht :-(.

Gerade getestet: die Skontoangaben funktionieren im Ausdruck nur im Fließtext, nicht in der Summentabelle. Möglich, dass das im Forum schon mal angesprochen wurde, irgendwie klingelt es im Hinterkopf ... Sobald du die Angaben zum Skonto in einen Text unter der Tabelle setzt, erscheint auch die Ausgabe. Leider gibt es dann keine automatische Entfernung, wenn kein Skonto angeboten wird. Aber da es bei dir offenbar Standard ist, wäre das ja nicht so gravierend.

Hallo 3xhossa,

es funktioniert auch im Fliesstext nicht.
Auch in der PLATZHALTER.OFT werden die Felder nicht ausgefüllt.
in der log-Datei findet sich z.B. folgendes:

130112 [com.sebulli.fakturama.log.LogbackAdapter@3d49fd31] DEBUG com.sebulli.fakturama.common - trying to replace <ITEMS.DISCOUNT.NETVALUE> with [56,25 €]

Es sieht doch so aus, als ob die Zuordnung schon klappt, es aber im Dokument nicht erscheint.

Ich scheine irgendetwas falsch zu machen und komme einfach nicht weiter. Ich bin echt deprimiert :-(. Hat jemand noch eine Idee?

Viele Grüße
Tami

Hallo Tami,

ich kann Dir nur sagen, wie ich's mit dem Skonto mache:

Bei den Zahlungsarten fülle ich die Felder für "Text bezahlt", "Text angezahlt" und "Text unbezahlt" mit dem Spruch aus. Speziell bei Rechnungen mit Skonto habe ich also bei "Text unbezahlt" folgendes drin stehen:

Zahlbar innerhalb von <DUE.DISCOUNT.DAYS> Tagen (bis zum <DUE.DISCOUNT.DATE>) mit <DUE.DISCOUNT.PERCENT> Skonto = <DUE.DISCOUNT.VALUE> oder innerhalb von <DUE.DAYS> Tagen (bis zum <DUE.DATE>) netto = <DOCUMENT.TOTAL> auf das unten stehende Konto. Bitte geben Sie als Verwendungszweck Ihren Namen und die Rechnungsnummer an.

Jetzt habe ich in der OTT unterhalb der Rechnungstabelle eingefügt:
<PAYMENT.TEXT> • Leistungsdatum für diese Rechnung: <DOCUMENT.SERVICEDATE>

In dieser Zeile erscheint dann je nach Zahlungsstatus bei unbezahlten Rechnungen der oben unter Zahlungsarten in "Text unbezahlt" eingetragene Text, dessen Platzhalter bei mir schon immer aufgelöst werden.

Kann es sein, dass Du den "DUE.DISCOUNT..."-Klumpatsch versuchst, im OTT einzutragen? Der muss bei den Zahlungsarten rein, damit dann der Platzhalter <PAYMENT.TEXT> im OTT alles korrekt anzeigt.

Die Platzhalter habe ich in der Vorlage im Fliesstext eingebaut. Das funktioniert sehr wohl.

Hallo 3xHossa,
das es bei dir tut ist toll, bei mir eben nicht. Sicher habe ich irgendwas übersehen, die Frage ist eben nur, was....
ABER:
Es geht jetzt, so wie Manfred es (DUE.xxx gleich in die Zahlungsarten hinterlegt) beschrieben hat.
Das ist toll und ich bin schon weiter am probieren.
Also vielen, vielen Dank für eure Hilfe! (tu)

Tami

P.S.:
Weiss jemand aus dem Stehgreif, ob man einzelne Platzhalter als FETT markieren kann?

Am Wochenende finde ich hoffentlich etwas Zeit, eine Vorlage zu bauen und die passenden Einstellungen dazu zu benennen. Dann stelle ich dir das gerne zur Verfügung.

Textauszeichnungen (fett, kursiv, unterstrichen etc) definierst du in der Vorlage. Über die Textbausteine in Fakturama ist das (zumindest in der 1er Version, nicht steuerbar. (Soweit ich weiss, vielleicht irre ich mich da.)

Kleine Anmerkung aus Sicht der Dokumentvorlagen-Sammlung:

Ich nehme immer gern neue, weiter ausgefeilte, anders aufgeteilte oder einfach schönere 😉 Dokumentvorlagen unter steffen.lenhart[bei]fakturama.info entgegen und pflege sie ins SuPPort ein.

Danke!